Datos del Pago
Nro. de Factura
006-004-0000003
Monto de la Factura
₲ 80.761.600
Nro. Solicitud de Transferencia
137732
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.071.554
Retención DNCP
₲ 284.868
Retención IVA
₲ 2.202.589
Retención Renta
₲ 2.202.589
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUBRICANTES Y CAUCHOS S.A. (LUBRICAUCHO S.A.)
RUC
80019003-3
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-178338
Monto Contrato
₲ 195.510.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.156.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.156.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357365
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas y camaras de aire.
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar