Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012543
Monto de la Factura
₲ 20.377.150
Nro. Solicitud de Transferencia
195942
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.193.794
Retención DNCP
₲ 71.876
Retención IVA
₲ 555.740
Retención Renta
₲ 555.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-173429
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.212.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.212.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356176
Nombre de la Licitación
Adquisión de utlies, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional