Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013981
Monto de la Factura
₲ 27.570.050
Nro. Solicitud de Transferencia
145193
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.968.983
Retención DNCP
₲ 97.247
Retención IVA
₲ 751.910
Retención Renta
₲ 751.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-173429
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.212.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.212.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356176
Nombre de la Licitación
Adquisión de utlies, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional