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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002388
Monto de la Factura
₲ 11.063.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16948
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.420.541

Retención DNCP
₲ 39.023
Retención IVA
₲ 301.718
Retención Renta
₲ 301.718
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-181830
Monto Contrato
₲ 22.126.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.420.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.420.541

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359170
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos hospitalarios, odontológicos y reactivos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad