Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007690
Monto de la Factura
₲ 11.911.600
Nro. Solicitud de Transferencia
174448
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.219.861
Retención DNCP
₲ 42.015
Retención IVA
₲ 324.862
Retención Renta
₲ 324.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-178867
Monto Contrato
₲ 479.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.778.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.778.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366085
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes