Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010193
Monto de la Factura
₲ 4.001.771
Nro. Solicitud de Transferencia
166440
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.765.850
Retención DNCP
₲ 14.115
Retención IVA
₲ 109.139
Retención Renta
₲ 109.139
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-178867
Monto Contrato
₲ 479.999.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 452.778.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.778.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366085
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes