Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013195
Monto de la Factura
₲ 12.933.900
Nro. Solicitud de Transferencia
105037
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.171.388
Retención DNCP
₲ 45.620
Retención IVA
₲ 352.743
Retención Renta
₲ 352.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-184384
Monto Contrato
₲ 349.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.312.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.312.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364469
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social