Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012302
Monto de la Factura
₲ 16.907.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126625
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.925.164
Retención DNCP
₲ 59.636
Retención IVA
₲ 461.100
Retención Renta
₲ 461.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
02/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-184384
Monto Contrato
₲ 349.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.312.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.312.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364469
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social