Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012199
Monto de la Factura
₲ 74.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143032
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.427.902
Retención DNCP
₲ 263.734
Retención IVA
₲ 2.039.182
Retención Renta
₲ 2.039.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-171632
Monto Contrato
₲ 596.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.323.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.323.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357117
Nombre de la Licitación
Servicios de Organización Integral de Eventos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura