Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010639
Monto de la Factura
₲ 21.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65475
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.063.051
Retención DNCP
₲ 75.131
Retención IVA
₲ 580.909
Retención Renta
₲ 580.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-171632
Monto Contrato
₲ 596.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.323.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 562.323.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357117
Nombre de la Licitación
Servicios de Organización Integral de Eventos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura