Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 158.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190382
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.314.311
Retención DNCP
₲ 559.143
Retención IVA
₲ 4.323.273
Retención Renta
₲ 4.323.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
65/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-182444
Monto Contrato
₲ 158.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.314.311
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.314.311
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368436
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Jardinería
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil