Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011170
Monto de la Factura
₲ 18.602.400
Nro. Solicitud de Transferencia
197016
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.522.108
Retención DNCP
₲ 65.616
Retención IVA
₲ 507.338
Retención Renta
₲ 507.338
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
48/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-179233
Monto Contrato
₲ 18.602.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.522.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.522.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365463
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Infórmaticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil