Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0216047
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195669
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.577.920
Retención DNCP
₲ 62.080
Retención IVA
₲ 480.000
Retención Renta
₲ 480.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-180748
Monto Contrato
₲ 17.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.577.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.577.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359120
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados