Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000224
Monto de la Factura
₲ 462.363.636
Nro. Solicitud de Transferencia
149403
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 462.363.636
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Megga SRL
RUC
80085804-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-168487
Monto Contrato
₲ 508.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.064.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.064.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350389
Nombre de la Licitación
Provisión, montaje y puesta en marcha de Aires Acondicionados para el Centro de Interpretación del Gran Chaco Americano Filadelfia/Boquerón
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo