Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000405
Monto de la Factura
₲ 58.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100970
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.102.745
Retención DNCP
₲ 206.345
Retención IVA
₲ 1.595.455
Retención Renta
₲ 1.595.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
99/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-184438
Monto Contrato
₲ 489.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.602.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.602.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371451
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo