Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 119.005.808
Nro. Solicitud de Transferencia
169755
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.094.816
Retención DNCP
₲ 419.766
Retención IVA
₲ 3.245.613
Retención Renta
₲ 3.245.613
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-177760
Monto Contrato
₲ 493.161.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.522.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.522.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367488
Nombre de la Licitación
Puesta en Valor de la Biblioteca Nacional del Paraguay - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura