Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001069
Monto de la Factura
₲ 2.265.952
Nro. Solicitud de Transferencia
73816
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.193.854
Retención DNCP
₲ 8.239
Retención IVA
₲ 61.799
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
58/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-180014
Monto Contrato
₲ 199.935.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.754.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.754.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355963
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil