Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000187
Monto de la Factura
₲ 5.154.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.855.164
Retención DNCP
₲ 18.182
Retención IVA
₲ 140.577
Retención Renta
₲ 140.577
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
58/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-180014
Monto Contrato
₲ 199.935.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.754.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.754.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355963
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil