Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004991
Monto de la Factura
₲ 35.756.046
Nro. Solicitud de Transferencia
83365
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.679.595
Retención DNCP
₲ 126.121
Retención IVA
₲ 975.165
Retención Renta
₲ 975.165
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-175535
Monto Contrato
₲ 429.072.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 404.155.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.155.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360896
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza de Edificios - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura