Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025704
Monto de la Factura
₲ 11.628.500
Nro. Solicitud de Transferencia
131373
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.953.201
Retención DNCP
₲ 41.017
Retención IVA
₲ 317.141
Retención Renta
₲ 317.141
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONLINE VENTURES SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065637-7
Número de Contrato
49/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174496
Monto Contrato
₲ 71.055.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.086.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.086.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353830
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo