Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025704
Monto de la Factura
₲ 59.427.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131365
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.133.693
Retención DNCP
₲ 209.615
Retención IVA
₲ 1.620.736
Retención Renta
₲ 1.620.736
Multa
₲ 2.842.220
Datos del Contrato
Proveedor
ONLINE VENTURES SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80065637-7
Número de Contrato
49/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174496
Monto Contrato
₲ 71.055.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.086.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.086.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353830
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo