Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008812
Monto de la Factura
₲ 10.507.091
Nro. Solicitud de Transferencia
98169
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.896.916
Retención DNCP
₲ 37.061
Retención IVA
₲ 286.557
Retención Renta
₲ 286.557
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
48/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174495
Monto Contrato
₲ 10.507.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.896.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.896.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353830
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo