Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001120
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103641
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.867
Retención DNCP
₲ 1.587
Retención IVA
₲ 12.273
Retención Renta
₲ 12.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170602
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.821.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.821.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353031
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico Ejecutivo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil