Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001185
Monto de la Factura
₲ 10.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116665
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.701.851
Retención DNCP
₲ 36.331
Retención IVA
₲ 280.909
Retención Renta
₲ 280.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170602
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.821.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.821.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353031
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico Ejecutivo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil