Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001087
Monto de la Factura
₲ 7.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87000
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.130.389
Retención DNCP
₲ 26.701
Retención IVA
₲ 206.455
Retención Renta
₲ 206.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170602
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.821.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.821.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353031
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico Ejecutivo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil