Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001613
Monto de la Factura
₲ 1.461.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172784
Fecha Solicitud de Transferencia
03-12-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.376.157
Retención DNCP
₲ 5.153
Retención IVA
₲ 39.845
Retención Renta
₲ 39.845
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-170602
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.821.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.821.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353031
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronomico Ejecutivo
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil