Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000703
Monto de la Factura
₲ 1.528.457
Nro. Solicitud de Transferencia
196565
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.439.696
Retención DNCP
₲ 5.391
Retención IVA
₲ 41.685
Retención Renta
₲ 41.685
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-181873
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.272.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.272.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356510
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas