Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001689
Monto de la Factura
₲ 11.595.200
Nro. Solicitud de Transferencia
168681
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.921.835
Retención DNCP
₲ 40.899
Retención IVA
₲ 316.233
Retención Renta
₲ 316.233
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-176570
Monto Contrato
₲ 349.892.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.115.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.115.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360904
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura