Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001444
Monto de la Factura
₲ 21.020.200
Nro. Solicitud de Transferencia
58959
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.799.500
Retención DNCP
₲ 74.144
Retención IVA
₲ 573.278
Retención Renta
₲ 573.278
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-176570
Monto Contrato
₲ 349.892.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.115.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.115.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360904
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura