Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001469
Monto de la Factura
₲ 28.274.300
Nro. Solicitud de Transferencia
70118
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.632.335
Retención DNCP
₲ 99.731
Retención IVA
₲ 771.117
Retención Renta
₲ 771.117
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-176570
Monto Contrato
₲ 349.892.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.115.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.115.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360904
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura