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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001597
Monto de la Factura
₲ 33.867.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134298
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.900.252

Retención DNCP
₲ 119.458
Retención IVA
₲ 923.645
Retención Renta
₲ 923.645
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-176570
Monto Contrato
₲ 349.892.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.115.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.115.390

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360904
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura