Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015852
Monto de la Factura
₲ 53.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146374
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.185.885
Retención DNCP
₲ 187.933
Retención IVA
₲ 1.453.091
Retención Renta
₲ 1.453.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-175412
Monto Contrato
₲ 53.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.185.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.185.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364538
Nombre de la Licitación
Provisión de Insumos para la Campaña de Turismo Joven y Creativo
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo