Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000541
Monto de la Factura
₲ 74.117.378
Nro. Solicitud de Transferencia
174556
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.813.180
Retención DNCP
₲ 261.432
Retención IVA
₲ 2.021.383
Retención Renta
₲ 2.021.383
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-184523
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.209.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.209.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359828
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional