Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038328
Monto de la Factura
₲ 328.063.812
Nro. Solicitud de Transferencia
195875
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.012.251
Retención DNCP
₲ 1.157.171
Retención IVA
₲ 8.947.195
Retención Renta
₲ 8.947.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-184523
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.209.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.209.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359828
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional