Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0165223
Monto de la Factura
₲ 1.083.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104011
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.049.526
Retención DNCP
₲ 3.938
Retención IVA
₲ 29.536
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174249
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.123.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.123.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350366
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil