Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000025
Monto de la Factura
₲ 2.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103931
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.138.175
Retención DNCP
₲ 8.007
Retención IVA
₲ 61.909
Retención Renta
₲ 61.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
33/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-173508
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.348.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.348.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352854
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil