Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001972
Monto de la Factura
₲ 57.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20518
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.146.689
Retención DNCP
₲ 202.765
Retención IVA
₲ 1.567.773
Retención Renta
₲ 1.567.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
50/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-168536
Monto Contrato
₲ 57.485.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.146.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.146.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352837
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas