Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058497
Monto de la Factura
₲ 4.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86713
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.972.996
Retención DNCP
₲ 14.956
Retención IVA
₲ 115.636
Retención Renta
₲ 115.636
Multa
₲ 20.776
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-181798
Monto Contrato
₲ 79.943.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.364.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.364.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359170
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos hospitalarios, odontológicos y reactivos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad