Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024055
Monto de la Factura
₲ 3.969.995
Nro. Solicitud de Transferencia
152811
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.810.854
Retención DNCP
₲ 15.044
Retención IVA
₲ 27.775
Retención Renta
₲ 116.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-172089
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.498.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.498.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356948
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes