Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025403
Monto de la Factura
₲ 7.317.570
Nro. Solicitud de Transferencia
50437
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.021.108
Retención DNCP
₲ 27.684
Retención IVA
₲ 54.723
Retención Renta
₲ 214.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-172089
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.498.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.498.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356948
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes