Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026009
Monto de la Factura
₲ 4.730.981
Nro. Solicitud de Transferencia
60166
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.543.428
Retención DNCP
₲ 17.959
Retención IVA
₲ 30.738
Retención Renta
₲ 138.856
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-172089
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.498.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.498.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356948
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes