Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021793
Monto de la Factura
₲ 1.075.529
Nro. Solicitud de Transferencia
72321
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.033.949
Retención DNCP
₲ 4.098
Retención IVA
₲ 5.796
Retención Renta
₲ 31.686
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-172089
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.498.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.498.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356948
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes