Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002375
Monto de la Factura
₲ 8.279.250
Nro. Solicitud de Transferencia
196549
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.798.451
Retención DNCP
₲ 29.203
Retención IVA
₲ 225.798
Retención Renta
₲ 225.798
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
45/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-179632
Monto Contrato
₲ 329.368.043
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.799.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.799.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368316
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REFACCIONES MAYORES DE EDIFICIO DEL GABIMIL
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar