Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002730
Monto de la Factura
₲ 842.878
Nro. Solicitud de Transferencia
172534
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 816.825
Retención DNCP
₲ 3.065
Retención IVA
₲ 22.988
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
60/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-179624
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.325.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.325.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366766
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil