Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001360
Monto de la Factura
₲ 420.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146378
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.609.455
Retención DNCP
₲ 1.481.455
Retención IVA
₲ 11.454.545
Retención Renta
₲ 11.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-178613
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.609.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.609.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368341
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PARA LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DEL PARAGUAY - FITPAR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo