Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013938
Monto de la Factura
₲ 224.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99176
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.462.673
Retención DNCP
₲ 791.873
Retención IVA
₲ 6.122.727
Retención Renta
₲ 6.122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
56/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174796
Monto Contrato
₲ 224.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.462.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.462.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364492
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo