Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000328
Monto de la Factura
₲ 11.921.052
Nro. Solicitud de Transferencia
142676
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.228.764
Retención DNCP
₲ 42.048
Retención IVA
₲ 325.120
Retención Renta
₲ 325.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-173562
Monto Contrato
₲ 226.499.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.868.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.868.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359028
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados