Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004425
Monto de la Factura
₲ 27.043.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101956
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.472.540
Retención DNCP
₲ 95.388
Retención IVA
₲ 737.536
Retención Renta
₲ 737.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-174492
Monto Contrato
₲ 27.043.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.472.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.472.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353830
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo