Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007821
Monto de la Factura
₲ 195.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88603
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.887.752
Retención DNCP
₲ 688.612
Retención IVA
₲ 5.324.318
Retención Renta
₲ 5.324.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
51/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-184562
Monto Contrato
₲ 499.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.960.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.960.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370229
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos médicos y de rehabilitación
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad