Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000983
Monto de la Factura
₲ 3.944.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71068
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
29-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.647.913
Retención DNCP
₲ 13.912
Retención IVA
₲ 107.564
Retención Renta
₲ 107.564
Multa
₲ 67.047
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
46/2019
Código de Contratación (CC)
CO-12001-19-184246
Monto Contrato
₲ 3.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.647.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.647.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370228
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad